Budget 2027 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Basisbudgetændringer

Et basisbudget er en oversigt over indtægter og udgifter ved en videreførelse af det eksisterende serviceniveau fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

Basisbudgetændringer kan derfor være demografiske ændringer som f.eks. flere ældre borgere, der kræver flere midler til sygepleje og plejehjem. Det kan også være en forventning om færre borgere i en målgruppe – og dermed færre midler til området. Basisbudgetændringer dækker også over ”tekniske” korrektioner af de kommunale budgetter bl.a. som følge af ny lovgivning og finansiering fra staten.

Effektiviseringer:

Forslag til effektiviseringer er forslag, der reducerer budgetterne, men ikke har konsekvenser for serviceniveauet. Det kan f.eks. ske ved ændrede arbejdsgange eller omlægninger af eksisterende indsatser.

Ny drift

Forslag til ny drift vedrører en forøgelse af budgetterne til nye initiativer. Det kan også være for at videreføre eksisterende projekter, hvor bevillingen står til at udløbe.

Besparelser

Forslag til reduktion af budgetterne, hvor det har konsekvenser for serviceniveauet.

Anlæg

Forslag til anlæg indeholder forslag til, hvad kommunen gerne vil investere i af nye bygninger, renoveringer, cykelstier, byudvikling, klimasikring osv.

Lov- og cirkulæreprogram samt andre reguleringer

Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrører de økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune ved forskellige lovændringer. Andre reguleringer er de økonomiske konsekvenser ved bl.a. økonomiaftalerne.

Ekstraordinære driftsudvidelser

Forslag til ekstraordinære driftsudvidelser dækker over dokumenterbare udgifter indenfor de rammestyrede områder. Det kan f.eks. være en udefrakommende ekstraordinær regning af en væsentlig størrelse.

Bevillingsudløb

Forslag til fortsættelse af bevillinger til et givent område/projekt, som er givet i en tidsbegrænset periode og dermed ellers ville bortfalde.